Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
DF /21 /353 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Pôtor |
Dodávateľ: |
innogy SLovensko s.r.o. |
Adresa: |
Mlynská 31,04291 Košice |
IČO: |
44291809 |
Predmet: |
Innogy plyn vyúčtovanie 2021 |
Fakturovaná suma s DPH: |
-58,02 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
Innogy plyn vyúčtovanie 2021 |
Dátum doručenia: |
31.12.2021 |
Dátum vystavenia: |
31.12.2021 |
Dátum splatnosti: |
14.01.2022 |
Dátum úhrady: |
01.02.2022 |
Súbor: |
DF_21_353 |
Zverejnené: |
17.08.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov